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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	530	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.651,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.651,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/721132; U/686887;		260,28
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			260,28
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/781658; U/741447;		203,83
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			203,83
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/798666; U/845167;		147,50
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			147,50
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100899578; U/100862252;		185,65
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902431			185,65
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/919085; U/959515;		248,01
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			248,01
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1015992; U/976792;		245,98
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			245,98
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1026725; U/1072383;		262,30
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			262,30
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1128541; U/1081435;		553,41
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 530/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 11/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			553,41
29/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1149990; U/1184002;		460,60
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			460,60
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1193706;		83,44
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			83,44
TOTAL		2.651,00	2.651,00	2.651,00
SALDO A PAGAR				0,00