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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	22.728,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	22.728,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/732121; U/732044; U/732054; U/732119; U/687275; U/732028; U/732113; U/732116; U/732025; U/732120; U/732047; U/732046; U/732045; U/732052; U/732030; U/732027; U/732111; U/732114; U/732050; U/732112; U/732024; U/732051; U/732031; U/732118; U/732117; U/732032; U/732048; U/732049; U/732053; U/731057; U/732115; U/732026; U/732029;		1.843,76
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.843,76
11/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		929,65
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			929,65
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/777207; U/777186; U/777197; U/777210; U/741948; U/777182; U/777200; U/777203; U/777179; U/777206; U/777190; U/777189; U/777187; U/777195; U/777188; U/777181; U/777198; U/777201; U/777193; U/777199; U/775735; U/777194; U/777184; U/777205; U/777204; U/777185; U/777191; U/777192; U/777196; U/777208; U/777202; U/777180; U/777183; U/764270; U/764237;		1.534,78
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			1.534,78
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/856444;		1.461,83
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.461,83
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100911567;		1.786,44
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902431			1.786,44
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/966919;		1.750,43
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			1.750,43
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1022210;		1.832,49
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			1.832,49
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1078502;		2.191,50
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 531/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			2.191,50
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1189561;		2.056,38
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			2.056,38
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1245346;		2.265,80
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			2.265,80
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1301261;		2.341,13
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506			2.341,13
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-2.733,81
TOTAL		19.994,19	19.994,19	19.994,19
SALDO A PAGAR				0,00