| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 5311 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL QUIMICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTOS QUÍMICOS PARA DETETIZAÇÃO NO CRAS. | 423,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PRODUTOS QUÍMICOS PARA DETETIZAÇÃO NO CRAS. | 423,50 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/137; | 423,50 | ||
| 17/06/2021 | Pagamento de Empenho 5311/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,50 | ||
| TOTAL | 423,50 | 423,50 | 423,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
