| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | FORMAÇÃO CONTINUADA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 500,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/171; | 500,00 | ||
| 21/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864577 PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2021 DANIEL CLOVIS RODRIGUES - 89975 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
