Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DANIEL CLOVIS RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5314 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Formação de Recursos Humanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
FORMAÇÃO CONTINUADA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
500,00 |
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| 01/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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500,00 |
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| 21/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864577
PAGTO. REF. EMPENHO 5314/2021
DANIEL CLOVIS RODRIGUES - 89975 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
