Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5320 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
KIT PRIMEIROS SOCORROS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
58,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
KITS DE PRIMEIROS SOCORROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
58,82 |
|
|
| 01/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/71685; |
|
58,82 |
|
| 18/06/2021 |
Pagamento de Empenho 5320/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
58,82 |
| TOTAL |
58,82 |
58,82 |
58,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
