| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONA PARA ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTÍVEL NA COMUNIDADE DO DEPÓSITO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | BOMBONA PARA ACONDICIONAMENTO DE COMBUSTÍVEL NA COMUNIDADE DO DEPÓSITO PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 650,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2901; | 650,00 | ||
| 21/06/2021 | Pagamento de Empenho 5326/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864585 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
