| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5334 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. | 34,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | JUROS DE DUPLICATA VENCIDA. | 34,70 | ||
| 01/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 34,70 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 5334/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,70 | ||
| TOTAL | 34,70 | 34,70 | 34,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
