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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5337	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	COLETA DE LIXO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE MAIO A JULHO DE 2021, CFE 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2016.	0,00	255.588,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO DE MAIO A JULHO DE 2021, CFE 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58/2016.	255.588,39
01/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 649		85.196,13
15/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MES DE MAIO/2021			85.196,13
01/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 658		85.196,13
19/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 658			85.196,13
02/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 668		85.196,13
17/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 668			85.196,13
TOTAL		255.588,39	255.588,39	255.588,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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