| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5346 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2021 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 13.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | PP 05/2021 AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 13.900,00 | ||
| 16/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3902; | 13.900,00 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2021 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 | 13.900,00 | ||
| TOTAL | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
