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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	535	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	302,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	302,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/686898;		22,98
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			22,98
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/741467;		20,77
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			20,77
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/805898;		21,15
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			21,15
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100866430;		20,61
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902431			20,61
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/919087;		20,98
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			20,98
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/976794;		22,31
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			22,31
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1025620;		23,13
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			23,13
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1081432;		24,12
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 535/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			24,12
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1149996;		22,73
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			22,73
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1193708;		24,66
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			24,66
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1274422;		24,66
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506			24,66
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-53,90
TOTAL		248,10	248,10	248,10
SALDO A PAGAR				0,00