| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JUNIOR NOAL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 2.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | AQUISIÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE PARA USO NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MUNICÍPIO. | 2.499,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34929086; | 2.499,00 | ||
| 29/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2021 JUNIOR NOAL CIA LTDA ME - 81426 | 2.499,00 | ||
| TOTAL | 2.499,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
