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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DAIANE VICENTE MORAIS SAMPAIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5359	Data de lançamento:	02/06/2021
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 04,05/06/21 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2021	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 04,05/06/21 PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	80,00
07/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		80,00
28/06/2021	Pagamento de Empenho 5359/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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