| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LETICIA COPINI ME |
| Número do empenho: | 5364 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE FONOTERAPIA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOADIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. | 3.165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOADIOLOGIA PARA PACIENTES DO SUS. | 3.165,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/83; E/82; | 3.165,00 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5364/2021 LETICIA COPINI ME - 86689 | 3.165,00 | ||
| TOTAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 3.165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
