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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 4.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. 4.096,00
03/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/687256; 905,36
10/02/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 905,36
02/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/741891; 592,13
10/03/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 10/03/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 592,13
31/03/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/798685; 629,88
07/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 10/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 629,88
03/05/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/100862363; 642,00
10/05/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865290 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 10/05/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 642,00
07/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/919134; 452,09
10/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 10/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 452,09
30/06/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/973485; 668,48
09/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865338 668,48
02/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº U/1026434; 206,06
09/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865350 206,06
TOTAL 4.096,00 4.096,00 4.096,00
SALDO A PAGAR 0,00


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