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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	537	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	4.096,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	4.096,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/687256;		905,36
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			905,36
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/741891;		592,13
10/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 10/03/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			592,13
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/798685;		629,88
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 10/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			629,88
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100862363;		642,00
10/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865290 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 10/05/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			642,00
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/919134;		452,09
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 537/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 10/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			452,09
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/973485;		668,48
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865338			668,48
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1026434;		206,06
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865350			206,06
TOTAL		4.096,00	4.096,00	4.096,00
SALDO A PAGAR				0,00