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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5370 Data de lançamento: 02/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: INSPEÇÃO SANITÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. 0,00 11.964,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2021 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. 11.964,08
07/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/3034; 11.964,08
17/06/2021 Pagamento de Empenho 5370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.964,08
TOTAL 11.964,08 11.964,08 11.964,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.