| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 5377 | Data de lançamento: | 02/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº93,120,66,92,TANQUE MÓVEL. | 0,00 | 11.636,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº93,120,66,92,TANQUE MÓVEL. | 11.636,17 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2933; 1/2934; | 11.636,17 | ||
| 22/06/2021 | Pagamento de Empenho 5377/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.636,17 | ||
| TOTAL | 11.636,17 | 11.636,17 | 11.636,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
