| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 193,00 | ||
| 03/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/687144; U/723211; U/726838; | 115,89 | ||
| 10/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 115,89 | ||
| 27/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/414786; | 20,63 | ||
| 09/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 11/09/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 20,63 | ||
| 21/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -56,48 | ||
| TOTAL | 136,52 | 136,52 | 136,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
