Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
193,00 |
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| 03/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/687144; U/723211; U/726838; |
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115,89 |
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| 10/02/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865193
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021 - REF. JANEIRO/2021
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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115,89 |
| 27/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/414786; |
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20,63 |
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| 09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 11/09/2020
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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20,63 |
| 21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-56,48 |
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| TOTAL |
136,52 |
136,52 |
136,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
