PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE OS MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N° 128/2021.
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9.292,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE OS MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N° 128/2021.
9.292,80
07/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/273;
9.292,80
11/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2021
NICOLA TRANSPORTES E PRODUTOS MAGNETICOS LTDA - 64739
9.292,80
TOTAL
9.292,80
9.292,80
9.292,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
