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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	539	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	1.819,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	1.819,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/727096;		23,13
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865193 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF.JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			23,13
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/787356; U/741764; U/784335; U/787871;		113,16
10/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 11/03/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			113,16
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/852797; U/853430; U/798578; U/846929;		100,63
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			100,63
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100906677; U/100909478; U/100904434; U/100862315;		131,26
10/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865290 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 11/05/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			131,26
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/961704; U/960597; U/919070; U/963084;		137,67
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			137,67
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/976755; U/1018063; U/1020721; U/1020838;		135,93
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865338			135,93
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1076027; U/1074672; U/1074437; U/1026416;		144,90
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865350			144,90
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1131219; U/1082671; U/1130685; U/1131841;		119,89
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 11/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			119,89
29/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1187121; U/1150158; U/1184981; U/1187109;		96,28
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865389			96,28
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1192096; U/1235288; U/1235966; U/1236518;		101,96
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865414			101,96
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1292453; U/1288394; U/1274295; U/1290797;		99,50
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865439			99,50
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-614,69
TOTAL		1.204,31	1.204,31	1.204,31
SALDO A PAGAR				0,00