PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N° 141/2021.
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5.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N° 141/2021.
5.670,00
07/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/5;
5.670,00
14/06/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851375, 851374
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2021
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941
5.670,00
TOTAL
5.670,00
5.670,00
5.670,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.