PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N°139/2021.
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8.659,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 26 DURANTE O MÊS DE MAIO CFE CONTRATO N°139/2021.
8.659,20
07/06/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/135;
8.659,20
11/06/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2021
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045
8.659,20
TOTAL
8.659,20
8.659,20
8.659,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.