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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	194,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/710123; U/710134; U/710130;		65,07
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001742 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			65,07
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/844325; U/844312;		41,64
01/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/844317;		20,61
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 01/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			20,61
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 10 E 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			41,64
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100889168; U/100889166; U/100894258;		61,83
10/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001751 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 536/2021 - REF. FATURAS DE ABRIL/2021 VENCIMENTO 10 E 11/05/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			61,83
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/953838;		4,85
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 01/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			4,85
TOTAL		194,00	194,00	194,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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