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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	549	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		36.426,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	36.426,00
10/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/94747439; U/94765867; U/94579206; U/94768792; U/94765869;		2.845,37
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902359			2.845,37
10/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/97599152; U/97958891; U/97752687; U/97723361; U/97761003;		2.765,15
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 18, 22 E 23/03/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			2.765,15
23/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100716642; U/100716640; U/100705887; U/100735239; U/100564077;		4.396,92
29/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 19, 20 E 23/04/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			4.396,92
12/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/103825026; U/103825024; U/103620987; U/103804918; U/103784801;		4.828,67
24/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 561/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 18, 20 E 24/05/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			4.828,67
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/106816107; U/106806754; U/106806756; U/106773808;		901,58
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/106669523;		4.583,53
23/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 - REF. MAIO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			4.583,53
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902450			901,58
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/109848972; U/109850808; U/109842377; U/109842379;		734,19
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/109653673;		4.372,40
21/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 - REF. JUNHO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			4.372,40
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902458			734,19
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/112914718; U/112882594; U/112882592; U/112877709;		924,83
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/112695828;		5.403,12
18/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2021 - REF. JULHO/2021 VENC. 20/08/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			5.403,12
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902466			924,83
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115947249; U/115935004; U/115935006; U/115927849;		903,88
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115771236;		3.766,36
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902478			903,88
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 549/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.766,36
TOTAL		36.426,00	36.426,00	36.426,00
SALDO A PAGAR				0,00