| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 5490 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MES 1 PARCELA 13 SALÁRIO JUNHO 2021 | 52,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | FGTS REFERENTE MES 1 PARCELA 13 SALÁRIO JUNHO 2021 | 52,28 | ||
| 07/06/2021 | liquidado cfe 1ª parcela 13º salário/2021 | 52,28 | ||
| 01/07/2021 | Pagamento de Empenho 5490/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,28 | ||
| TOTAL | 52,28 | 52,28 | 52,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
