| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
| Número do empenho: | 5503 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | TELA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.860,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34959879; | 1.860,00 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2021 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 | 1.860,00 | ||
| TOTAL | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
