Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALEXANA PEREIRA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5509 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TECIDOS DE ALGODÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. |
0,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
TECIDOS DE ALGODÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. |
3.550,00 |
|
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| 07/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34963907; |
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3.550,00 |
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| 25/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902451
PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2021
ALEXANA PEREIRA MEI - 88681 |
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3.550,00 |
| TOTAL |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
