| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEXANA PEREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS DE ALGODÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. | 3.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | TECIDOS DE ALGODÃO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. | 3.550,00 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34963907; | 3.550,00 | ||
| 25/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902451 PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2021 ALEXANA PEREIRA MEI - 88681 | 3.550,00 | ||
| TOTAL | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
