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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	551	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		25.979,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	25.979,00
11/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		25.979,00
11/02/2021	LIQUIDADO A MAIOR		-23.879,73
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			2.099,27
10/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/97726716;		95,99
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 23/03/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			95,99
23/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100539516; U/100560137; U/100572476; U/100716638; U/100716637;		1.162,82
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20 E 23/04/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.162,82
12/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/103601465; U/103572194; U/103619524; U/103829347; U/103829348;		1.170,22
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 561/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20 E 24/05/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.170,22
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/109653667; U/109669644; U/109842374; U/109842375;		1.053,31
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902458			1.053,31
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/112695821; U/112723587; U/112882590; U/113587746;		922,19
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902466			922,19
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U0/115800786; U/115794166; U/115935001; U/115935002; U/115771229;		1.198,08
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115947247;		114,48
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902479			114,48
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902479			1.198,08
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/118763521; U/118794499; U/118762096; U/118954239; U/119218760;		1.253,66
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902490			1.253,66
10/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/121868015; U/121903153; U/121980677; U/121980678;		1.117,48
22/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902498			1.117,48
21/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/124917483; U/124927878; U/124859009; U/125049502; U/125049503;		1.274,49
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-14.517,01
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 551/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902512			1.274,49
TOTAL		11.461,99	11.461,99	11.461,99
SALDO A PAGAR				0,00