| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - DEPOSITO |
| Número do empenho: | 5514 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF LUIZ DRUM. | 24,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF LUIZ DRUM. | 24,27 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/430642; | 24,27 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2021 COTRIEL - DEPOSITO - 71084 | 24,27 | ||
| TOTAL | 24,27 | 24,27 | 24,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
