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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5520 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O RETORNO DOS CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL. 0,00 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O RETORNO DOS CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL. 59,80
07/06/2021 Conforme DANFE Nº 1/140; 59,80
21/06/2021 Pagamento de Empenho 5520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 59,80
TOTAL 59,80 59,80 59,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.