| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5520 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O RETORNO DOS CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL. | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA O RETORNO DOS CORALISTAS DO CORAL MUNICIPAL. | 59,80 | ||
| 07/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/140; | 59,80 | ||
| 21/06/2021 | Pagamento de Empenho 5520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,80 | ||
| TOTAL | 59,80 | 59,80 | 59,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
