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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5528	Data de lançamento:	07/06/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMBOLSO DE DESPESA COM EESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 04/06/21 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2021	REEMBOLSO DE DESPESA COM EESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 04/06/21 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	10,00
07/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10,00
29/06/2021	Pagamento de Empenho 5528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001064			10,00
TOTAL		10,00	10,00	10,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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