| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 5528 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA COM EESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 04/06/21 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | REEMBOLSO DE DESPESA COM EESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 04/06/21 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO SUS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 10,00 | ||
| 07/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 29/06/2021 | Pagamento de Empenho 5528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001064 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
