Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS MEHRING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5531 |
Data de lançamento: |
07/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
14 DIÁRIAS "C" 2 DIÁRIAS B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
14 DIÁRIAS "C" 2 DIÁRIAS B" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
720,00 |
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| 11/06/2021 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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720,00 |
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| 15/06/2021 |
Pagamento de Empenho 5531/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
