| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5532 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NOS ESF'S. | 1.793,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NOS ESF'S. | 1.793,80 | ||
| 11/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/9914; | 1.793,80 | ||
| 28/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000473 PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2021 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME - 89669 | 1.793,80 | ||
| TOTAL | 1.793,80 | 1.793,80 | 1.793,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
