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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5534 Data de lançamento: 07/06/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONCRETO USINADO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AVENIDA ANGELO MACALOS. 0,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2021 SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AVENIDA ANGELO MACALOS. 800,00
11/06/2021 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7153 800,00
15/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2021 FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME - 87522 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.