| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME |
| Número do empenho: | 5534 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONCRETO USINADO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AVENIDA ANGELO MACALOS. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | SERVIÇO DE USINAGEM DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA AVENIDA ANGELO MACALOS. | 800,00 | ||
| 11/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7153 | 800,00 | ||
| 15/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2021 FF CONSTRUTORA SIGNOR LTDA ME - 87522 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
