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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 08:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5537	Data de lançamento:	07/06/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO A DEZEMBRO/2021.	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2021	CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JUNHO A DEZEMBRO/2021.	490,00
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/0953838; U/953844; U/953837;		60,26
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 1, 10 E 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			60,26
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1000427; U/1000429; U/1000428;		188,60
09/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001760 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. JUNHO/2021 VENC. 01, 10 E 11/07/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			188,60
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1055524;		23,84
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1055527; U/1065760;		47,48
09/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001763 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. JULHO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			71,32
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1106817; U/1106818; U/1081376;		72,25
09/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5537/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			72,25
29/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1166840; U/1166834; U/1134906;		84,55
08/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001773 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2021 - REF. SETEMBRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			84,55
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1226565;		13,02
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5537/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001778			13,02
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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