| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FATIMA DOLORES VIEIRA MEI |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 07/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº10. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2021 | VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº10. | 700,00 | ||
| 11/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/82; | 700,00 | ||
| 17/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007569 PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2021 FATIMA DOLORES VIEIRA MEI - 89159 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
