Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPOS B DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº227/2017 |
24.024,00 |
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| 07/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 121196 |
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3.432,00 |
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| 21/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 121196 |
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3.432,00 |
| 11/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/123918; |
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3.432,00 |
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| 24/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5540/2021 - REF. JULHO/2021 NF 123918
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 |
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3.432,00 |
| 08/09/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 124682 |
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3.432,00 |
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| 22/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 124682 |
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3.432,00 |
| 13/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 126447 |
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3.432,00 |
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| 03/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 126447 |
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3.432,00 |
| 12/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 129112 |
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3.432,00 |
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| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 129112 |
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3.432,00 |
| 27/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 131180; 131179; |
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6.864,00 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO E DEZEMBRO |
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6.864,00 |
| TOTAL |
24.024,00 |
24.024,00 |
24.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
