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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	20.713,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	20.713,00
10/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/94796096; U/94765868; U/94765870; U/94765871; U/94579203;		1.702,56
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902359			1.702,56
10/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/97599149; U/97953520; U/97738270; U/97761005; U/97761004; U/97695213;		1.373,16
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 22 E 23/03/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.373,16
23/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100564074; U/100761247; U/100655132; U/100716643; U/100716641;		1.536,65
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20 E 23/04/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.536,65
12/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/103825028; U/103825027; U/103620984; U/103825025; U/103763286; U/103738447;		1.752,52
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 561/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 20 E 24/05/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			1.752,52
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/106728800; U/106783367; U/106806755; U/106806757; U/106806758; U/106669520;		1.414,77
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902450			1.414,77
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/109653670; U/109724775; U/109840161; U/109842378; U/109842380; U/109842381;		1.756,20
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902458			1.756,20
11/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/112695825; U/112882596; U/112882595; U/112882593; U/112876817; U/112854550;		2.636,12
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902466			2.636,12
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115857900; U/115944872; U/115771233; U/115935005; U/115935007; U/115935008;		2.628,21
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902478			2.628,21
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/118762100; U/118954242; U/118954244; U/118954245;		1.071,38
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902490			1.071,38
10/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/121903157; U/122058029; U/122058032; U/122058031; U/118938830; U/118960016; U/122034180; U/121922890;		3.159,92
10/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/121903154;		1.681,51
10/11/2021	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.681,51
22/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902498			3.159,92
21/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/125024078; U/125120751;		1.681,51
23/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902512			1.681,51
TOTAL		20.713,00	20.713,00	20.713,00
SALDO A PAGAR				0,00