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Exercício: 2021
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	556	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.938,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.938,00
10/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/94612411; U/94765864; U/94765865; U/94579200; U/94598309;		920,04
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902359			920,04
10/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/97585442; U/97738268; U/97738267; U/97597008; U/97610160;		942,93
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENCIMENTO 22 E 23/03/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577			942,93
16/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/106674682; U/106669516; U/106806751; U/106806752;		974,50
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902450			974,50
13/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/115800786;		100,53
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902479			100,53
TOTAL		2.938,00	2.938,00	2.938,00
SALDO A PAGAR				0,00