| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 08 PNEUS RADIAL 10.00R20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N°95. | 15.176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 08 PNEUS RADIAL 10.00R20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N°95. | 15.176,00 | ||
| 26/08/2021 | ANULADO CFE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO E OFICIO EM ANEXO. | -15.176,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
