| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 PNEUS 17.5X25 DIAGONAL PARA USO NO VEÍCULO Nº15. | 17.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 04 PNEUS 17.5X25 DIAGONAL PARA USO NO VEÍCULO Nº15. | 17.472,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2130; | 17.472,00 | ||
| 04/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2021 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME - 88380 | 17.472,00 | ||
| TOTAL | 17.472,00 | 17.472,00 | 17.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
