| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5580 | Data de lançamento: | 09/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ESF LUIZ DRUM. | 34,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NO ESF LUIZ DRUM. | 34,95 | ||
| 09/06/2021 | Conforme DANFE Nº 01/333808; | 34,95 | ||
| 28/06/2021 | Pagamento de Empenho 5580/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,95 | ||
| TOTAL | 34,95 | 34,95 | 34,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
