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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	565	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		33.765,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	33.765,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 PA2093;		4.159,34
18/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021 - REF. JANEIRO/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			4.159,34
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0220212093; 00220212093; 000220212093; 0000220212093; 0000022021209;		4.148,11
22/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			4.148,11
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212093; 00320212093; 000320212093; 0000320212093; 03212093;		4.526,89
29/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021 - REF. MARÇO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			4.526,89
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0420212093; 00420212093; 000420212093; 04212093; 004212093;		5.941,19
24/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021 - REF. ABRIL/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			5.941,19
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 052021; 0052021; 00052021; 000052021; 0000052021;		2.881,08
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			2.881,08
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 0620212093; 00620212093; 000620212093; 06212093; 006212093;		2.650,27
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			2.650,27
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 0720212093; 00720212093; 000720212093; 07212093; 007212093;		2.619,07
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			2.619,07
13/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.164,44
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 00820212093; 08212093; 008212093; 0008212093;		1.441,79
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			1.441,79
15/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 565/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENCIMENTO 20/09/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			2.164,44
15/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		3.232,82
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 565/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			3.232,82
TOTAL		33.765,00	33.765,00	33.765,00
SALDO A PAGAR				0,00