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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	566	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		642,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	642,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 PA2095;		62,43
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902360			62,43
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0220212095;		70,77
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			70,77
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212095;		99,61
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2021 - REF. MARÇO/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			99,61
18/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA 042021/2149		87,49
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2021 - REF. ABRIL/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			87,49
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 0520212095;		81,63
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			81,63
14/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		77,81
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			77,81
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 0720212095;		86,52
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			86,52
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 0820212095;		75,58
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			75,58
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 0920212095;		0,16
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 566/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			0,16
TOTAL		642,00	642,00	642,00
SALDO A PAGAR				0,00