| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
| Número do empenho: | 5664 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA COM DESCONTO. | 1.086,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA COM DESCONTO. | 1.086,00 | ||
| 10/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/1577; | 1.086,00 | ||
| 21/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2021 STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 | 1.086,00 | ||
| TOTAL | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
