| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA COVID NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2021. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA COVID NO PERÍODO DE 03/06 A 06/06/2021. | 2.400,00 | ||
| 10/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1; | 2.400,00 | ||
| 28/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865324 PAGTO. REF. EMPENHO 5668/2021 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO - ME - 89667 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
