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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	567	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		4.404,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	4.404,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 PA2103;		386,29
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902360			386,29
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0220212103;		323,81
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			323,81
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 0320212103;		407,87
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2021 - REF. ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			407,87
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0420212103;		307,68
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2021 - REF. ABRIL/2021 VENCIMENTO 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			307,68
16/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		352,90
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			352,90
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 0620212103;		334,12
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			334,12
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 0720212103;		437,67
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			437,67
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 0820212103;		443,01
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			443,01
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 0920212103;		1.410,65
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 567/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			1.410,65
TOTAL		4.404,00	4.404,00	4.404,00
SALDO A PAGAR				0,00