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Exercício: 2021
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	568	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		7.256,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	7.256,00
10/02/2021	Conforme Fatura Nº 01/2021 E 02/2021 PA2104;		651,89
18/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902360			651,89
12/03/2021	Conforme Fatura Nº 0320212104; 00320212104; 0220212104; 00220212104;		577,55
22/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021 VENC. 20/03/2021 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86			577,55
20/04/2021	Conforme Fatura Nº 03212104; 003212104; 000320212104; 0420212104; 00420212104;		388,55
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 568/2021 - REF. MARÇO E ABRIL/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			388,55
18/05/2021	Conforme Fatura Nº 0520212104; 04212104; 00520212104; 004212104; 000420212104;		525,89
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 566/2021 - REF. ABRIL E MAIO/2021 VENCIMENTO 02 E 20/05/2021 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 86			525,89
16/06/2021	Conforme Fatura Nº 05212104; 005212104; 00005212104; 0620212104; 00620212104;		441,31
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902448			441,31
14/07/2021	Conforme Fatura Nº 006212104; 06212104; 0720212104; 00720212104; 0007220212104;		514,79
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902457			514,79
16/08/2021	Conforme Fatura Nº 07212104; 007212104; 0007212104; 0820212104; 00820212104;		525,98
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902467			525,98
13/09/2021	Conforme Fatura Nº 08212014; 0920212104; 00920212104; 008212104; 0008212104;		535,17
15/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902477			535,17
18/10/2021	Conforme Fatura Nº 1020212104; 01020212104; 09212104; 009212104; 0009212104;		555,04
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902492			555,04
26/11/2021	Conforme Fatura Nº 1020212104; 1120212104; 01120212104; 001120212104; 01020212104; 001020212104;		637,49
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902502			637,49
07/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.388,16
13/12/2021	Conforme Fatura Nº 1120212104; 1120212104; 1220212104; 1220212104;		514,18
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508			1.388,16
17/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 568/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902508			514,18
TOTAL		7.256,00	7.256,00	7.256,00
SALDO A PAGAR				0,00