| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº157,133,170,167,108. | 0,00 | 2.762,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº157,133,170,167,108. | 2.762,68 | ||
| 10/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2912; | 2.762,68 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 5680/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.762,68 | ||
| TOTAL | 2.762,68 | 2.762,68 | 2.762,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
