| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5703 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 3.874/2020 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.631,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.631,58 | ||
| 16/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 81737 | 1.510,30 | ||
| 22/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/81972; 1/82173; | 639,72 | ||
| 28/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 81972,82173 | 639,72 | ||
| 01/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 81737 | 1.510,30 | ||
| 09/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82939 | 481,56 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 82939 | 481,56 | ||
| TOTAL | 2.631,58 | 2.631,58 | 2.631,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
