| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 10/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SÁUDE. | 9.424,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SÁUDE. | 9.424,69 | ||
| 16/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 81737 | 8.604,79 | ||
| 22/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82170 | 194,30 | ||
| 25/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 82345 | 404,80 | ||
| 01/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 81737 | 8.604,79 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 82170 | 194,30 | ||
| 07/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82760 | 220,80 | ||
| 13/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 8282345 | 404,80 | ||
| 19/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 82760 | 220,80 | ||
| TOTAL | 9.424,69 | 9.424,69 | 9.424,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
